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　　U8使用的操作流程 一、建立新帐套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业类型、企业性质，数据精度、编码方案。 二、启用产品：启用要使用的产品。 三、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限、金额权限。 四、设置基础数据：设置财务产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。 五、设置单据格式 六、单据编号设置 七、进行系统选项的设置。参见各产品帮助。 八、录入期初数据：录入期初数据，对期初数据进行记账、审核。 九、日常业务 十、月末结账：进行月末结账。 十一、建立下一年度账 十二、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。重复9-11操作。,总帐系统中的初始设置,.设置科目体系 .增加、修改、删除科目 .指定现金、银行总帐科目 .设置辅助核算科目 .期初余额的录入,期初余额录入的注意事项,1、余额录入在最末级会计科目上实现 2、外币核算科目余额的录入（先本位币，再外币） 3、数量核算科目余额的录入（先录入单价，再数量） 4、辅助科目余额的录入 5、试算平衡并结账,安装、进入总账系统,建立会计科目,使用辅助核算,建立部门、个人、客户、供应商、项目目录,定义外币及汇率,录入期初余额,设置凭证类别,制单、记账,账簿管理,查询各种辅助账,自动转账,试算并对账,结账,若账簿有误，查明原因并调整,基础档案,系统选项,初始设置,期初余额,应收单据录入,核销,应收冲应收,预收冲应收,红票对冲,应收冲应付,坏账处理,汇兑损益,单据查询,应收核销明细表,凭证查询,业务帐表,统计分析,科目账,应收单据审核,收款单据审核,制单,月末处理,信用证管理,票据管理,收款单据录入,系统初始,日常处理,单据查询,帐表查询,付款单导出,基础档案,系统选项,初始设置,期初余额,应付单据录入,核销,应付冲应付,预付冲应付,红票对冲,应付冲应收,汇兑损益,单据查询,应付核销明细表,凭证查询,业务帐表,统计分析,科目账,应付单据审核,付款单据审核,制单,月末处理,信用证管理,票据管理,系统初始,日常处理,单据查询,帐表查询,付款单据录入,付款单导出,